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2016年度盐城市小球运动管理中心决算公开
已阅读次:2274   发布日期:2017-8-30
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    第一部分  部门概况
    一、主要职能
    二、部门决算单位构成情况
    三、2016年度主要工作完成情况
    第二部分 盐城市小球运动管理中心2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、财政拨款支出决算表
    六、财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款支出决算表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十一、 机关运行经费支出决算表
    十二、 政府采购支出决算表
    第三部分盐城市小球运动管理中心2016年度部门决算情况说明
    第四部分  名词解释


第一部分 部门概况

    一、部门主要职能
    1.在省、市体育局的领导下,协助省高尔夫球协会做好省队市办江苏省高尔夫球队的管理、训练和参赛工作;
    2.督促省高尔夫球训练基地改善训练设施、设备条件;组织开展小球(高尔夫球、台球、壁球等7项)的竞赛、普及推广联谊活动;
    3.负责市青少年高尔夫球队的管理、训练和竞赛工作。
    二、部门决算单位构成情况
    市小球运动管理中心为全额拨款事业单位,核定编制数3人,2016年末实有在编在职人员2人。
    三、2016年度主要工作完成情况
    市小球运动管理中心2016年的工作,在市体育局党委的正确领导下,在各有关单位的大力支持下,以党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神为指导,以“两学一做”学习教育实践为抓紧,紧紧围绕局党委的工作要点和年初制定的目标任务,较好地完成了既定的各项工作任务。
    (一)认真学习中共十八届四中、五中、六中全会和全国“两会”以及及省、市有关会议精神,积极开展“两学一做”学习教育活动,努力提升工作水平和能力。
    中心能根据局中心组学习安排,认真学习十八届四中、五中、六中全会和全国“两会”及省、市有关会议精神,积极开展“两学一做”学习教育,通过学习,党性、宗旨和服务意识得到进一步提高,围绕中心、服务大局的意识和能力得到进一步提升,中心的组织纪律性和落实上级各项工作的执行力有显著提高。
    (二)积极开展了青少年高尔夫球训练工作。
    中心整合了射阳县青少年高尔夫球资源,在泰和健身中心开展青少年训练工作,目前有10名队员在正常训练,其中6名队员已经进行过场地训练,有两名队员参加过2016年市高尔夫球排位赛和联谊赛的比赛,为高尔夫球进省运会和向高校、高水平队输送做好人才贮备工作。
    (三)指导市高尔夫球协会完成了换届工作,组织开展各种比赛和联谊活动。
    2016年二月份,中心指导市高尔夫球协会顺利完成了换届工作;配合协会根据新一届理事会的工作思路,积极开展各种比赛和高尔夫球活动,先后举办了2016年盐城市高尔夫球排位赛第一、二、三、四季的比赛,5场协会联谊赛和“凤凰汇”聚龙杯、“恒隆花园杯”、“十里香溪杯”和盐城市台商协会四场精英邀请赛;配合市高协指导射阳县高协主办了2016中国?射阳国际高尔夫球业余公开赛。赛事活动的开展,引来更多的人关注高尔夫球运动,对扩大高尔夫球运动的影响、推进高尔夫球在我市普及起到积极的推动作用。
    (四)根据市局训竞线的安排,认真做好省、市级相关项目竞赛的组织和分管项目的训练、参赛的督查指导工作。
    1.根据安排,做好分管项目训练的调研和督查工作。
    2016年,分别到体校及响水、滨海、射阳三县对分管的举重、摔跤、柔道、拳击四项目的运动员注册和省运会备战工作进行了督查,并对举重、拳击、摔跤项目年度赛进行了全程跟踪,通过督查,发现在 2016年已结束年度赛的参赛情况看,备战形势不容乐观,十九届省运会周期已过半,但我们还没能发现能在省运会比赛中争金夺银的尖子队员,个别项目年度赛成绩较去年还有所下滑。
    2.根据市局出台的《2016年第四季度备战省运会工作督查办法》文件,配合竞训处对我市备战省运会项目进行督查、考核。
    (五)协助市高协完成了法人变更有关手续。

第二部分盐城市小球运动管理中心2016年度部门决算表



公开01表

收入支出决算总表

                                                                                                              金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

68.64

一、一般公共服务支出

一、基本支出

72.60

其中:政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、项目支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、上缴上级支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营支出

四、经营收入

五、教育支出

五、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

72.60

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

68.64

本年支出合计

72.60

用事业基金弥补收支差额

    结余分配

年初结转和结余

45.59

    年末结转和结余

41.64

总计

114.23

总计

114.23

 

公开02表

收入决算表

金额单位:万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

68.64

68.64

207

文化体育与传媒支出

65.59

65.59

20703

体育

65.59

65.59

2070399

其他体育支出

65.39

65.39

20799

其他文化体育与传媒支出

0.20

0.20

2079999

其他文化体育与传媒支出

0.20

0.20

221

住房保障支出

3.05

3.05

22102

住房改革支出

 3.05

 3.05

2210201

住房公积金

1.85

1.85

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

1.20

1.20

 

 

 

 

 

 

公开03表

支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级

支出

经营

支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

72.60

72.60

207

文化体育与传媒支出

72.60

72.60

20703

体育

27.29

27.29

2070399

其他体育支出

27.29

27.29

20799

其他文化体育与传媒支出

45.31

45.31

2079999

其他文化体育与传媒支出

45.31

45.31

 

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

    

    

   

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

68.64

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

72.35

72.35

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

68.64

本年支出合计

72.35

72.35

年初财政拨款结转和结余

45.11

年末财政拨款结转和结余

41.41

41.41

一、一般公共预算财政拨款

45.11

二、政府性基金预算财政拨款

总计

113.75

总计

113.75

113.75


公开05表

财政拨款支出决算表

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

   72.35

72.35

 

207

文化体育与传媒支出

72.35

72.35

20703

体育

27.04

27.04

2070399

其他体育支出

27.04

27.04

20799

其他文化体育与传媒支出

45.31

45.31

2079999

其他文化体育与传媒支出

45.31

45.31

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


公开06表

财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

72.35

25.56

46.79

301

工资福利支出

19.46

19.46

30101

  基本工资

5.72

5.72

30102

  津贴补贴

0.49

0.49

30104

  其他社会保障缴费

2.57

2.57

 

30107

  绩效工资

10.68

10.68

 

302

商品和服务支出

36.83

36.83

30201

  办公费

3.41

3.41

30202

印刷费

0.12

 

0.12

30205

  水费

1.09

 

1.09

30207

  邮电费

0.13

 

0.13

30211

  差旅费

3.21

 

3.21

30214

  租赁费

24.30

 

24.30

30216

  培训费

0.50

 

0.50

30218

  专用材料费

3.90

 

3.90

30228

工会经费

0.12

 

0.12

30299

  其他商品和服务支出

0.04

 

0.04

303

对个人和家庭的补助

6.10

6.10

30311

  住房公积金

3.82

3.82

30312

  提租补贴

2.18

2.18

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.10

0.10

 

310

其他资本性支出

9.97

 

9.97

31002

办公设备购置

0.61

 

0.61

31003

专用设备购置

9.36

 

9.36

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


公开07表

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

72.35

72.35

207

文化体育与传媒支出

72.35

72.35

20703

体育

27.04

27.04

2070399

其他体育支出

27.04

27.04

20799

其他文化体育与传媒支出

45.31

45.31

2079999

其他文化体育与传媒支出

45.31

45.31

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


公开08表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

75.35

25.56

46.79

301

工资福利支出

19.46

19.46

30101

  基本工资

5.72

5.72

30102

  津贴补贴

0.49

0.49

30104

  其他社会保障缴费

2.57

2.57

 

30107

  绩效工资

10.68

10.68

 

302

商品和服务支出

36.83

36.83

30201

  办公费

3.41

3.41

30202

印刷费

0.12

 

0.12

30205

  水费

1.09

 

1.09

30207

  邮电费

0.13

 

0.13

30211

  差旅费

3.21

 

3.21

30214

  租赁费

24.30

 

24.30

30216

  培训费

0.50

 

0.50

30218

  专用材料费

3.90

 

3.90

30228

工会经费

0.12

 

0.12

30299

  其他商品和服务支出

0.04

 

0.04

303

对个人和家庭的补助

6.10

6.10

30311

  住房公积金

3.82

3.82

30312

  提租补贴

2.18

2.18

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.10

0.10

 

310

其他资本性支出

9.97

 

9.97

31002

办公设备购置

0.61

 

0.61

31003

专用设备购置

9.36

 

9.36

 


公开09表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、

会议费、培训费支出决算表

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用

车购置费

公务用车

运行维护费

 

0.50

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

因公出国(境)人次数()

公务用车购置数()

公务用车保有量()

国内公务接待批次()

 

国内公务接待人次()

 

国(境)外公务接待批次()

国(境)外公务接待人次()

召开会议次数()

参加会议人次()

组织培训次数()

1

参加培训人次()

180

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

公开10表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:万元

   

年初结转和

结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 

说明:本单位无政府性基金财政拔款收入支出,故本表无数据

 

公开11表

机关运行经费支出决算表

金额单位:万元

   

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

说明:本单位无机关运行经费支出,故本表无数据

 

公开12表

政府采购支出决算表

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

39.75

39.75

一、货物

15.45

15.45

二、工程

三、服务

24.30

24.30

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 


第三部分  盐城市小球运动管理中心2016年度决算情况说明

   

    一、收入支出总体情况说明


    盐城市小球运动管理中心2016年度收入、支出总计114.23万元,与上年相比收、支总计各增减少0.47万元,减少0.41%。主要原因是其他收入较上年减少。其中:
    (一)收入总计114.23万元。包括:
    1.财政拨款收入68.64万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加1.82万元,增长2.72%。主要原因是国家统一调资及职工提租补贴比例提高。
    2.年初结转和结余45.59万元,主要为盐城市运动管理中心上年度预算安排的训练经费,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
    (二)支出总计114.23万元。包括:
    1.文化体育与传媒支出72.60万元,主要用于工资福利支出及通过政府采购购进了一批训练专用器材。与上年相比增加5.77万元,增长8.63%。主要原因是国家统一调资及职工提租补贴比例提高。
    2.年末结转和结余41.64万元,为单位结转下年的基本支出结转。基本支出结转主要为盐城市小球运动管理中心本年度预算安排的训练经费,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金;
    二、收入决算情况说明
    盐城市小球运动管理中心本年收入合计68.64万元,其中:财政拨款收入68.64万元,占100%。
    三、支出决算情况说明
    盐城市小球运动管理中心本年支出合计72.60万元,其中:基本支出72.60万元,占100%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    盐城市小球运动管理中心2016年度财政拨款收、支总决算113.75万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加40.13万元,增长54.51%。主要原因是单位2015年的应返还额度市财政收回后二次下指标统一计入其他收入。.
    五、财政拨款支出决算情况说明
    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市小球运动管理中心2016年财政拨款支出72.35万元,占本年支出合计的99.66%。与上年相比,财政拨款支出增加43.85万元,增长153.86%。主要原因是单位2015年的应返还额度市财政收回后二次下指标统一计入其他收入。
    盐城市小球运动管理中心2016年度财政拨款支出年初预算为71.48万元,支出决算为72.35万元,完成年初预算的101.22%。决算数大于年初预算的主要原因是国家统一调资及职工提租补贴比例提高。其中:文化体育与传媒支出。年初预算为68.43万元,支出决算为72.35万元,完成年初预算的105.73%。决算数大于年初预算的主要原因是国家统一调资及职工提租补贴比例提高。   
    六、财政拨款基本支出决算情况说明
    盐城市小球运动管理中心2016年度财政拨款基本支出   72.35万元,其中:
    (一)人员经费25.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费46.79万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市小球运动管理中心2016年一般公共预算财政拨款支出72.35万元,与上年相比增加43.85万元,增长153.86%。主要原因是单位2015年的应返还额度市财政收回后二次下指标统一计入其他收入。
    盐城市小球运动管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.48万元,支出决算为72.35万元,完成年初预算的101.22%。决算数大于年初预算的主要原因是国家统一调资及职工提租补贴比例提高。
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    盐城市小球运动管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出72.35万元,其中:
    (一)人员经费25.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费46.79万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
    盐城市小球运动管理中心2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.50万元,超预算的100%,比上年决算增加0.50万元,主要原因为本年度为提高市青少年高尔夫球队的比赛成绩,加大队员冬训力度和质量,提供队员培训伙食补助;决算数大于预算数的主要原因青少年球员的训练伙食补助列入培训费中更好的核算队员的训练成本。2016 年度全年组织培训1个,组织培训180人次。主要为培训市青少年高尔夫球队的打杆技能及实战技巧。
    十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
    盐城市小球运动管理中心2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
    十一、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出决算情况说明
    2016年本部门无机关运行经费支出。
    (二)政府采购支出决算情况说明
    2016年度政府采购支出总额39.75万元,其中:政府采购货物支出15.45万元、政府采购服务支出24.30万元。授予中小企业合同金额39.75万元,占政府采购支出总额的100%,其中。



第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
    二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
    三、文化体育与传媒支出:用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。



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