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2016年度盐城市体育总会秘书处决算公开
已阅读次:1077   发布日期:2017-8-30
目  录
    第一部分  部门概况
    一、主要职能
    二、部门决算单位构成情况
    三、2016年度主要工作完成情况
    第二部分  盐城市体育总会秘书处2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、财政拨款支出决算表
    六、财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款支出决算表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十一、机关运行经费支出决算表
    十二、政府采购支出决算表
    第三部分  盐城市体育总会秘书处2016年度部门决算情况说明
    第四部分  名词解释


第一部分 部门概况

    一、部门主要职能
    (一)组织普及交流体育活动。
    (二)主办、联办市级以上体育比赛和活动。
    (三)组织体育培训和学术交流。
    (四)体育社团的管理和业务指导,促进体育事业发展。
    (五)促进国内外体育组织和体育界人士的联系与交流。
    (六)承办市市体育局交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成情况
    我单位核定编制4名,其中领导职数为:秘书长1名,专业技术人员3名,设办公室。2016年末实有在编在职人员3名,其中:领导1人,专业技术人员2人。
    三、2016年度主要工作完成情况
    (一)积极投身“两学一做”学习教育,认真学习党章、党规和总书记系列讲话精神,积极参加各种政治学习活动,不断提高政治理论素养,增强党性意识、服务意识和大局意识;加强社团管理政策法规的学习研究,努力提高工作的能力,积极服务于各体育社团。 
    (二)加强体育社团组织建设,推进体育团体发展。
    1.认真实施《盐城市市属社会组织服务全民健身实施办法》,对乒乓球运动协会等11个社团进行了奖励;向乒乓球、马拉松等8个协会购买公共服务,引导体育社团承担更多的社会义务,服务全民健身。
    2.指导成立了市航空、马拉松、弹弓竞技协会和梦吧、户外自驾、井松吴式太极、炫舞广场舞等四个民办非企业单位。
    3.积极配合市民政局对各体育社团和民办非企业单位进行了2015年度的年度检查工作,并指导市高尔夫、网球、钓鱼、台球等协会进行了换届。
    (三)积极参加、承办省体育局、体育总会主办的各类赛事。 
    1.指导相关协会组队参加了省第七届全民健身运动会乒乓球、羽毛球、网球、武术、门球、健身气功等项目的比赛。
    2.省指导市乒协、棋协等单位完成了“爱乒才会赢”乒乓球王城市争霸赛、“乐在棋中”业余棋王赛、“舞动江苏”全省广场舞大赛办赛、参赛工作,组织工作受到省体总的好评。
    3.协助市汽摩协会完成省无线电测向锦标赛的竞赛组织工作。
    (四)积极指导各市属体育社团举办各类丰富多样的体育竞赛活动和展示活动,丰富市民的体育文化生活。全年市属各体育社团共组织各级各类竞赛活动一百多项次,其中规模较大的活动近50项次。
    (五)积极做好健身气功项目的管理、普及推广工作。
    1.完成了所市符合条件的健身气功项目社会体育指导员套改、套段的申报和学习培训工作。
    2.组织人员参加省健身气功项目一线社会体育指导员再培训和两期精英培训班的学习,提高站点指导员的自身素质和教学水平。
    3.组队参加省第五届健身气功新功法交流大赛。


第二部分 盐城市体育总会秘书处2016年度部门决算表



公开01表

收入支出决算总表

                                                                                                              金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

56.97

一、一般公共服务支出

一、基本支出

54.50

其中:政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、项目支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、上缴上级支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营支出

四、经营收入

五、教育支出

五、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

10.90

七、文化体育与传媒支出

51.63

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2.87

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

67.87

本年支出合计

54.50

用事业基金弥补收支差额

    结余分配

年初结转和结余

11.91

    年末结转和结余

25.28

总计

79.78

总计

79.78

 

 公开02表

收入决算表

金额单位:万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

67.87

56.97

10.90

207

文化体育与传媒支出

62.54

51.64

10.90

20703

体育

49.66

49.66

2070399

其他体育支出

49.66

49.66

20799

其他文化体育与传媒支出

12.88

1.98

10.90

2079999

其他文化体育与传媒支出

12.88

1.98

10.90

221

住房保障支出

5.33

5.33

22102

住房改革支出

 5.33

5.33

2210201

住房公积金

2.60

2.60

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

2.73

2.73

 

 

 

 

 

 

公开03表

支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级

支出

经营

支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

54.50

54.50

207

文化体育与传媒支出

51.63

51.63

20703

体育

42.47

42.47

2070399

其他体育支出

42.47

 42.47

20799

其他文化体育与传媒支出

9.16

9.16

2079999

其他文化体育与传媒支出

9.16

9.16

221

住房保障支出

2.87

2.87

22102

住房改革支出

2.87

2.87

2210201

住房公积金

2.60

2.60

 

 

 

 

2210202

提租补贴

0.27

0.27

 

 

 

 

 

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

    

    

   

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

56.97

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

51.63

51.63

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2.87

2.87

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

56.97

本年支出合计

54.50

54.50

年初财政拨款结转和结余

8.78

年末财政拨款结转和结余

11.24

11.24

一、一般公共预算财政拨款

8.78

二、政府性基金预算财政拨款

总计

65.75

总计

65.75

65.75

 

公开05表

财政拨款支出决算表

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

    54.50

54.50

207

文化体育与传媒支出

51.63

51.63

20703

体育

42.47

42.47

2070399

其他体育支出

42.47

 42.47

20799

其他文化体育与传媒支出

9.16

9.16

2079999

其他文化体育与传媒支出

9.16

9.16

221

住房保障支出

2.87

2.87

22102

住房改革支出

2.87

2.87

 

2210201

住房公积金

2.60

2.60

 

2210202

提租补贴

0.27

0.27

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


公开06表

财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

54.51

46.57

7.94

301

工资福利支出

32.53

32.53

30101

  基本工资

7.49

7.49

30102

  津贴补贴

0.72

0.72

30103

奖金

0.08

0.08

 

30104

  其他社会保障缴费

3.20

3.20

 

30107

  绩效工资

21.05

21.05

 

302

商品和服务支出

7.94

7.94

30201

  办公费

1.27

1.27

30202

印刷费

0.10

 

0.10

30207

  邮电费

0.05

 

0.05

30211

  差旅费

3.91

 

3.91

30216

  培训费

0.13

 

0.13

30217

  公务接待费

1.19

 

1.19

30228

工会经费

0.18

 

0.18

30299

  其他商品和服务支出

1.11

 

1.11

303

对个人和家庭的补助

14.03

14.03

30302

  退休费

5.44

5.44

30311

  住房公积金

4.43

4.43

30312

  提租补贴

2.44

2.44

30313

购房补贴

1.32

1.32

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.40

0.40

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


公开07表

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

54.50

54.50

207

文化体育与传媒支出

51.63

51.63

20703

体育

42.47

42.47

2070399

其他体育支出

42.47

 42.47

20799

其他文化体育与传媒支出

9.16

9.16

2079999

其他文化体育与传媒支出

9.16

9.16

221

住房保障支出

2.87

2.87

22102

住房改革支出

2.87

2.87

 

2210201

住房公积金

2.60

2.60

 

2210202

提租补贴

0.27

0.27

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


公开08表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

54.51

46.57

7.94

301

工资福利支出

32.53

32.53

30101

  基本工资

7.49

7.49

30102

  津贴补贴

0.72

0.72

30103

奖金

0.08

0.08

 

30104

  其他社会保障缴费

3.20

3.20

 

30107

  绩效工资

21.05

21.05

 

302

商品和服务支出

7.94

7.94

30201

  办公费

1.27

1.27

30202

印刷费

0.10

 

0.10

30207

  邮电费

0.05

 

0.05

30211

  差旅费

3.91

 

3.91

30216

  培训费

0.13

 

0.13

30217

  公务接待费

1.19

 

1.19

30228

工会经费

0.18

 

0.18

30299

  其他商品和服务支出

1.11

 

1.11

303

对个人和家庭的补助

14.03

14.03

30302

  退休费

5.44

5.44

30311

  住房公积金

4.43

4.43

30312

  提租补贴

2.44

2.44

30313

购房补贴

1.32

1.32

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.40

0.40

 

 

公开09表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、

会议费、培训费支出决算表

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用

车购置费

公务用车

运行维护费

1.19

1.19

0.13

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

因公出国(境)人次数()

公务用车购置数()

公务用车保有量()

国内公务接待批次()

9

国内公务接待人次()

131

国(境)外公务接待批次()

国(境)外公务接待人次()

召开会议次数()

参加会议人次()

组织培训次数()

1

参加培训人次()

1

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

公开10表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:万元

   

年初结转和

结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 

说明:本单位无政府性基金财政拔款收入支出,故本表无数据

 

公开11表

机关运行经费支出决算表

金额单位:万元

   

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

说明:本单位无机关运行经费支出,故本表无数据

 

公开12表

政府采购支出决算表

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

一、货物

二、工程

三、服务

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

说明:本单位本年度未发生政府采购支出,故本表无数据

 


第三部分  盐城市体育总会秘书处2016年度决算情况说明


    一、收入支出总体情况说明
    盐城市体育总会秘书处2016年度收入、支出总计79.78万元,与上年相比收、支总计各增加21.29万元,增长36.40%。主要原因是国家统一调资、职工提租补贴比例提高及承办省级赛事收入增加。其中:
    (一)收入总计79.78万元。包括:
    1.财政拨款收入56.97万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加8.10万元,增长16.57%。主要原因是国家统一调资及职工提租补贴比例提高。
    2.其他收入10.90万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为盐城市体育总会秘书处取得的承办省级赛事收入。与上年相比增加10.18万元,增长1413.89%。主要原因是承办省级赛事收入增加。
    3.年初结转和结余11.91万元,主要为盐城市体育总会秘书处上年结转本年使用的承办赛事经费等资金。
    (二)支出总计79.78万元。包括:
    1.文化体育与传媒支出51.63万元,主要用于工资福利支出及部分承办赛事费用。与上年相比增加8.41万元,增长19.46%。主要原因是国家统一调资及职工提租补贴比例提高。
    2.住房保障支出2.87万元,主要用于职工住房公积金及提租补贴。与上年相比减少0.49万元,减少14.58%。主要原因是本年度职工提租补贴比例提高指标财政安排到文化体育与传媒中支出。
    3.年末结转和结余25.28万元,为单位结转下年的基本支出结转。基本支出结转主要为盐城市体育总会秘书处本年度预算安排的承办赛事经费等资金,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
    二、收入决算情况说明
    盐城市体育总会秘书处本年收入合计67.87万元,其中:财政拨款收入56.97万元,占83.94%;其他收入10.90万元,占16.06%。
    三、支出决算情况说明
    盐城市体育总会秘书处本年支出合计54.50万元,其中:基本支出54.50万元,占100%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    盐城市体育总会秘书处2016年度财政拨款收、支总决算65.75万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加16.84万元,增长34.43%。主要原因是国家统一调资及职工提租补贴比例提高。
    五、财政拨款支出决算情况说明
    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市体育总会秘书处2016年财政拨款支出54.50万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加14.37万元,增长35.81%。主要原因是国家统一调资及职工提租补贴比例提高。
    盐城市体育总会秘书处2016年度财政拨款支出年初预算为47.92万元,支出决算为54.50万元,完成年初预算的113.73%。决算数大于年初预算的主要原因是国家统一调资及职工提租补贴比例提高。其中: 
    (一)文化体育与传媒支出。年初预算为42.59万元,支出决算为51.63万元,完成年初预算的121.23%。是国家统一调资及职工提租补贴比例提高。
    (二)住房保障支出。年初预算5.33万元,支出决算为2.87万元,完成年初预算的53.85%,决算数小于年初预算的主要原因是财政本年度提租补贴指标下在文化体育与传媒支出。
    六、财政拨款基本支出决算情况说明
    盐城市体育总会秘书处2016年度财政拨款基本支出54.50万元,其中:
    (一)人员经费46.57万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费7.94万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市体育总会秘书处2016年一般公共预算财政拨款支出54.50万元,与上年相比增加14.37万元,增长35.81%。主要原因是国家统一调资及职工提租补贴比例提高。
    盐城市体育总会秘书处2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47.92万元,支出决算为54.50万元,完成年初预算的113.73%。决算数大于年初预算的主要原因是国家统一调资及职工提租补贴比例提高。
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    盐城市体育总会秘书处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出54.50万元,其中:
    (一)人员经费46.57万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费7.94万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
    盐城市体育总会秘书处2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务接待费支出1.19万元,占“三公”经费的100%。其中:
    国内公务接待支出1.19万元,完成预算的238%,比上年决算增加1.06万元,主要原因为定向培训指导员、裁判员增多及临时承办部分省级赛事,接待勘察现场工作人员等;决算数大于预算数的主要原因临时承办部分省级赛事,接待勘察现场工作人员等。国内公务接待主要为接待省级赛事勘察现场工作人员、定向培训工作人员、航空协会成立代表及省级无线电台工作人员等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待9批次,131人次。
    盐城市体育总会秘书处2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.13万元,超预算的100%,比上年决算增加0.13万元,主要原因为按省级部门安排临时参加省马拉松赛事培训;决算数大于预算数的主要原因为按省级部门安排临时参加省马拉松赛事培训。2016 年度全年组织培训1个,组织培训1人次。主要为培训省级马拉松赛事规程。
    十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
    盐城市体育总会秘书处2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
    十一、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出决算情况说明
    2016年本部门无机关运行经费支出。
    (二)政府采购支出决算情况说明
    2016年度本部门无政府采购支出。



第四部分 名词解释


    一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
    二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
    三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
    四、文化体育与传媒支出:用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


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